怀化师范高等专科学校2019年度部门决算

 

 

 

 

2019年度

怀化师范高等专科学校部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分怀化师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

怀化师范高等专科学校概况

 

 

 

 

 

 

一、                      部门职责

怀化师范高等专科学校是怀化市人民政府主管、省教育厅管理教育业务的普通高等学校。学校于2018年12月28日经湖南省人民政府批复设立,2019年5月22日通过国家教育部备案。建设基础为始创于1936年的湖南省芷江民族师范学校。

学校目前开办有高中起点三年制大专学前教育、小学教育、语文教育专业,初中起点五年制大专公费定向培养学前教育、小学教育专业,初中起点三年制中专学前教育专业,并承担怀化市小学、幼儿园教师继续教育。现有在编教职工278人,其中,教授级高级讲师1人,副教授与高级讲师70人,研究生学历教师85人。现有在籍学生5080人。

校区规划占地面积605亩,规划建筑面积16.3848万平方米,工程分两期建设,其中一期占地面积 390亩,建筑面积10.4348万平方米;二期规划占地面积215亩,规划建筑面积5.95万平方米。项目规划总投资7.9亿元,其中一期规划投资4.3亿元。现在一期工程已全部完成,已建成教学楼、多媒体教学中心、学生公寓(3栋)、学生食堂、球场、田径运动场、学生服务中心、音乐实训楼、继续教育中心、理工-美术实训楼、体育馆、运动场看台等。学校现有教育教学及办公设施设备值近1100万元,图书31.7万册。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化师范高等专科学校内设机构包括:怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位,内设科室为:党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室;职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处;教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心;群团组织有工会、团委、妇工委。

(二)决算单位构成怀化师范高等专科学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化师范高等专科学校本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

部门:怀化师专                                                                                                          公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4901.03 

一、一般公共服务支出

14

2280.10 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

2253.86 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

5751.25 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

190.93 

七、其他收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

273.48 

 

8

 

八、卫生健康支出

21

 125.77

 

 

 

九、农林水支出

22

37.35

本年收入合计

9

7154.89 

本年支出合计

23

 8658.87

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

24

 664.28

         年初结转和结余

11

2785.79 

                年末结转和结余

25

 617.54

 

12

 

 

26

 

总计

13

9940.69 

总计

27

 9940.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

部门: 怀化师专                                                                                                              公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,154.89

4,901.03

0.00

2,253.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,302.93

49.08

0.00

2,253.86

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2,302.93

49.08

0.00

2,253.86

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

2,302.93

49.08

0.00

2,253.86

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

4,171.34

4,171.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

3,894.34

3,894.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,539.26

2,539.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

255.62

255.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

1,099.46

1,099.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

222.00

222.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

205.40

205.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

188.40

188.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

188.40

188.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

  其他社会科学支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

290.78

290.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

290.78

290.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

290.78

290.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.46

9.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

116.31

116.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

58.68

58.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

39.83

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

39.83

39.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

部门:怀化师专                                                                                                                     公开03表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,658.87

5,780.61

2,878.27

0.00

0.00

0.00

 201

一般公共服务支出

2,280.10

1,330.97

949.13

0.00

0.00

0.00

 20129

群众团体事务

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

 2012999

其他群众团体事务支出

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

 20199

其他一般公共服务支出

2,279.66

1,330.97

948.69

0.00

0.00

0.00

 2019999

其他一般公共服务支出

2,279.66

1,330.97

948.69

0.00

0.00

0.00

 205

教育支出

5,751.25

3,843.49

1,907.76

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

122.47

122.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

122.47

122.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

4,847.38

3,050.29

1,797.09

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

2,844.82

2,429.39

415.43

0.00

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

14.11

0.00

14.11

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

1,135.67

322.12

813.55

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

852.78

298.78

554.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

776.40

665.74

110.67

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

776.40

665.74

110.67

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

190.93

188.40

2.53

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

188.40

188.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

188.40

188.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

273.48

273.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

273.48

273.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

273.48

273.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.46

9.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

116.31

116.31

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

37.35

18.50

18.85

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:怀化师专        单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,901.03

一、一般公共服务支出

15

36.31

36.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

5,751.25

5,751.25

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

190.93

190.93

0.00

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

273.48

273.48

0.00 

 

8

 

八、卫生健康支出

22

125.77

125.77

0.00

 

 

 

九、农林水支出

23

37.35

37.35

       0.00

本年收入合计

9

4,901.03

本年支出合计

24

6,415.08

6,415.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

2,131.58

年末财政拨款结转和结余

25

617.54

617.54

0.00

一、一般公共预算财政拨款

11

2,131.58

 

26

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

27

 

 

 

总计

14

7,032.62

总计

28

7,032.62

7,032.62

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:怀化师专                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

合计

6,415.08

4,473.94

1,941.14

201

一般公共服务支出

36.31

24.30

12.00

20129

群众团体事务

0.45

0.00

0.45

2012999

  其他群众团体事务支出

0.45

0.00

0.45

20199

其他一般公共服务支出

35.86

24.30

11.56

2019999

  其他一般公共服务支出

35.86

24.30

11.56

205

教育支出

5,751.25

3,843.49

1,907.76

20501

教育管理事务

122.47

122.47

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

122.47

122.47

0.00

20502

普通教育

5.00

5.00

0.00

2050205

  高等教育

5.00

5.00

0.00

20503

职业教育

4,847.38

3,050.29

1,797.09

2050302

  中专教育

2,844.82

2,429.39

415.43

2050304

  职业高中教育

14.11

0.00

14.11

2050305

  高等职业教育

1,135.67

322.12

813.55

2050399

  其他职业教育支出

852.78

298.78

554.00

20599

其他教育支出

776.40

665.74

110.67

2059999

  其他教育支出

776.40

665.74

110.67

206

科学技术支出

190.93

188.40

2.53

20601

科学技术管理事务

188.40

188.40

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

188.40

188.40

0.00

20606

社会科学

0.94

0.00

0.94

2060699

  其他社会科学支出

0.94

0.00

0.94

20699

其他科学技术支出

1.59

0.00

1.59

2069999

  其他科学技术支出

1.59

0.00

1.59

208

社会保障和就业支出

273.48

273.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

273.48

273.48

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

273.48

273.48

0.00

210

卫生健康支出

125.77

125.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

125.77

125.77

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.46

9.46

0.00

2101102

  事业单位医疗

116.31

116.31

0.00

213

农林水支出

37.35

18.50

18.85

21301

农业

18.85

0.00

18.85

2130199

  其他农业支出

18.85

0.00

18.85

21305

扶贫

18.50

18.50

0.00

2130599

  其他扶贫支出

18.50

18.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                                                                                                                                

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:怀化师专                                                                                                                           公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,350.59

302

商品和服务支出

1,010.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,819.91

30201

  办公费

66.57

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

341.40

30202

  印刷费

1.36

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

340.47

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

66.06

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

38.43

31002

  办公设备购置

0.91

30108

  机关事业单位基本养老保险费

273.48

30206

  电费

87.90

31003

  专用设备购置

37.32

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.99

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

238.05

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

58.20

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

56.88

30211

  差旅费

31.81

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

242.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

5.38

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

38.05

30214

  租赁费

6.82

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

47.25

30215

  会议费

0.42

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

59.10

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.95

30217

  公务接待费

0.32

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

9.12

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

4.96

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

27.84

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

40.48

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

31.55

30228

  工会经费

24.39

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

3.63

30229

  福利费

52.39

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.25

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

6.15

30239

  其他交通费用

7.56

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

509.55

 

 

 

人员经费合计

3,397.84

公用经费合计

1,076.10

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:怀化师专                                                                                                                       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.57

0.00

6.25

0.00

6.25

0.32

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:怀化师专                                                                                                                    公开08表

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计