怀化师范高等专科学校单位2020年度部门预算公开说明

附件1

 

怀化师范高等专科学2020年度部门算公开说明

  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

2.       部门预算单位构成

部门收支总体情况

4.       一般公共预算财政拨款支出情况。

五、其他重要事项的情况说明

1.       经费预算

2.       机关运行经费

3.       政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

6.       专业名词解释

7.       公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

 怀化师范高等专科学校是怀化市人民政府主管、省教育厅管理教育业务的普通高等学校。学校20181228日经湖南省人民政府批复设立2019522日通过国家教育部备案。建设基础为始创1936年的湖南省芷江民族师范学校。

学校目前开办有高中起点三年制大专学前教育、小学教育、语文教育专业,初中起点五年制大专公费定向培养学前教育、小学教育专业,初中起点三年制中专学前教育专业,并承担怀化市小学、幼儿园教师继续教育。现有在编教职278人,其中,教授级高级讲1人,副教授与高级讲70人,研究生学历教85人。现有在籍学5080人。

校区规划占地面605亩,规划建筑面16.3848万平方米,工程分两期建设,其中一期占地面 390亩,建筑面10.4348万平方米;二期规划占地面215亩,规划建筑面5.95万平方米。项目规划总投7.9亿元,其中一期规划投4.3亿元。现在一期工程已全部完成,已建成教学楼、多媒体教学中心、学生公寓3栋)、学生食堂、球场、田径运动场、学生服务中心、音乐实训楼、继续教育中心、理-美术实训楼、体育馆、运动场看台等。学校现有教育教学及办公设施设备值1100万元,图31.7万册。

(二)机构设置情况

怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位,内设科室为:党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室;职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处;教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心;群团组织有工会、团委、妇工委。

二、部门预算单位构成

怀化师专只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳2020年部门预算编制范围的只有怀化师专部门本级。

  部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算2020年年初预算数5972.01万元,其中,一般公共预算拨款2109.19万元,政府性基金预算拨0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨3862.82万元,国有资本经营预算拨0万元2019年年初预算数1489.01万元,收入较去年增4483万元,主要原因1、我校包干经费增620.18万元为我校新进教职工工资2、我2019年非税收入没有纳入部门预算编制2020年纳入部门预算编制后,非税收入预算数3862.82万元。

(二)支出预算2020年年初预算5972.01万元,其中,工资福利支2093.31万元(基本工2093.31万元),商品和服务支11.14万元(其他商品和服务支11.14万元),对个人和家庭的补助(其他对个人和家庭的补4.74万元),资本支1600万元,其他支2262.82万元2019年年初预算数1489.01万元,支出较去年增4483万元,主要原因1、收入预算增加,支出预算也相应增加,确保收支平衡2、我校包干经费增620.18万元为我校新进教职工工资3、我2019年非税收入没有纳入部门预算编制2020年纳入部门预算编制后,非税执收成5万元,非税专项经费支2257.82万元,市直基础教育建设发展项目资1600万元,总3862.82万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总3张,即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》;财政拨款收支5张,即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预经费支出表》和《政府性基金预算支出表》(公开表格附后)。

 

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入2109.19万元,具体安排情况如下:

1.       基本支出2020年年初预算数为2109.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于商品和服务支出(基本工资2093.31万元)商品和服务支出(其他商品和服务支11.14万元)、对个人和家庭的补助(生活补4.74万元)。

2.       项目支出2020年年初预算数0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出0万元,2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一经费预算

因本单位为包干经费单位,无三公经费一般公共预算安排2020年怀化师范高等专科学校一般公共预算拨款安经费预算数0万元,预算控制数10.98万元,其中,公务接待3.28万元,公务用车购置0万元,公务用车运行7.70万元,因公出国(境)0万元2020经费预算2019年预算数减4.70万元,下29.97%,主要原因1因本单位的一般公共预算拨款全部用于人员经费支出,单位经费支出来源为纳入专户管理的非税收入2、我校在新形势下本着开源节流的原则,进一步紧缩三公经费。

(二)机关运行经费

2020年怀化师范高等专科学校机关运行经费一般公共预算拨11.14万元,为离退休人员公用经费,2019年预算数一致,主要用于对事业单位经常性补助中的商品和服务支出。

    (三)政府采购情况

 2020年怀化师范高等专科学校政府采购预算总1580万元,其中,政府采购货物预1580万元,主要为新校区教学设施设备、图书、办公设备等资产购置。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求2020年我单位整体支出5972.01万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出1600万元,其中市直基础教育建设发展项目资1600万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五 国有资产占用情况

1、截20191231日,本部门共有车辆4辆,其中,其他用车4单位价50 万元以上通用设备0台(套),单100 万元以上专用设备0台(套)。20191231日,本单位无车辆,50万元以上的专用设备购置。

2.2020年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设0台(套);单价100万元以上的专用设0台(套)。

6.       一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算0万元,2020年本部门无会议预算费。

2.2020年,本部门培训费预0万元,2020年本部门无培训预算。

3.2020年,本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预0万元,2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.经费:纳入财政预算管理经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

八、公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

01

收支预算总表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

 

 

 

单位:万元

        

              

        

本年预算

项目(按功能分类)

本年预算

项目(按部门预算经济分类)

本年预算

项目(按政府预算经济分类)

本年预算

一、一般公共预算拨款

2,109.19

一、一般公共服务支出

 

  工资福利支出

2,093.31

机关工资福利支出

 

    经费拨款

2,109.19

二、外交支出

 

  商品和服务支出

11.14

机关商品和服务支出

 

    其他拨款

 

三、国防支出

 

  对个人和家庭的补助

4.74

机关资本性支出(一)

 

    上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

  债务利息及费用支出

 

机关资本性支出(二)

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

五、教育支出

5,972.01

 资本性支出(基本建设)

 

对事业单位经常性补助

2,104.45

二、政府性基金预算拨款

 

六、科学技术支出

 

 资本性支出

1,600.00

对事业单位资本性补助

1,600.00

三、财政专户管理的非税收入拨款

3,862.82

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 对企事业补助(基本建设)

 

对企业补助

 

四、国有资本经营预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

 

 对企业补助

 

对企业资本性支出

 

 

 

九、卫生健康支出

 

 对社会保障基金补助

 

对个人和家庭的补助

4.74

 

 

十、节能环保支出

 

 其他支出

2,262.82

对社会保障基金补助

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

债务利息及费用支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

预备费及预留

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

其他支出

2,262.82

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,972.01

本年支出合计

5,972.01

本年支出合计

5,972.01

本年支出合计

5,972.01

五、以前年度结余

 

 

 

 

 

 

 

六、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

七、上年已入库且结算未拨付的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5,972.01

支出总计

5,972.01

支出总计

5,972.01

支出总计

5,972.01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

怀化市2020年部门预算收入总表

 

 

 

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

单位:万元

 

 

 

单位

  

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

纳入财政专户管理的非税收入拨款

国有资本经营预算拨款

上年已入库且结算未拨付的非税收入

以前年度结余

上年结转

单位代码

单位名称

 

合计

5,972.01

2109.19

 

3862.82

 

 

 

 

226

怀化师范高等专科学校

5,972.01

2109.19

 

3862.82

 

 

 

 

  226001

  怀化师范高等专科学校

5,972.01

2109.19

 

3862.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

怀化市2020年部门预算支出总表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

单位:万元

  

  

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

5,972.01

4,372.01

1,600.00

205

 

 

教育支出

5,972.01

4,372.01

1,600.00

  205

03

 

  职业教育

5,972.01

4,372.01

1,600.00

    205

  03

02

    中等职业教育

4,372.01

4,372.01

 

    205

  03

99

    其他职业教育支出

1,600.00

 

1,600.00

 

 

 

 

 

 

 

 

04

怀化市2020年部门预算财政拨款收支总表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

 

 

 

单位:万元

        

        

        

本年预算

项目(部门经济科目)

本年预算

项目(政府经济科目)

本年预算

项目(功能科目)

本年预算

一、一般公共预算拨款

2109.19

一、工资福利支出

2,093.31

一、机关工资福利支出

 

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

2109.19

二、商品和服务支出

11.14

二、机关商品和服务支出(一)

 

二、外交支出

 

    其他拨款

 

三、对个人和家庭补助

4.74

三、机关资本性支出(一)

 

三、国防支出

 

    上级补助收入

 

四、资本性支出(基本建设)

 

四、机关资本性支出(二)

 

四、公共安全支出

 

    纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

五、资本性支出

 

五、对事业单位经常性补助

2,104.45

五、教育支出

2109.19

 

 

六、对企业补助(基本建设)

 

六、对事业单位资本性补助

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、对企业补助

 

七、对企业补助

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、对社会保障基金补助

 

八、对企业资本性支出

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、其他支出

 

九、对个人和家庭的补助

4.74

九、卫生健康支出

 

 

 

 

 

十、对社会保障基金补助

 

十、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

十一、债务利息及费用支出

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、债务还本支出

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、转移性支出

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、预备费及预留

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、其他支出

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

2109.19

本年支出合计

2,109.19

本年支出合计

2,109.19

二十四、转移性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款的总收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

怀化市2020年部门预算一般公共预算支出表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

 

 

单位:万元

  

  

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2,109.19

2,109.19

 

205

 

 

教育支出

2,109.19

2,109.19

 

205

03

 

职业教育

2,109.19

2,109.19

 

205

03

02

中等职业教育

2,109.19

2,109.19

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

怀化市2020年部门预算一般公共预算基本支出表

 

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

单位:万元

 

经济科目

  

人员经费

公用经费

其他支出

经济分类科目编码

科目名称

 

合计

2,109.19

2,098.05

11.14

 

301

工资福利支出

2,093.31

2,093.31

 

 

30101

基本工资

2,093.31

2,093.31

 

 

302

商品和服务支出

11.14

 

11.14

 

30299

其他商品和服务支出

11.14

 

11.14

 

303

对个人和家庭的补助

4.74

4.74

 

 

30305

生活补助

4.74

4.74

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算拨款基本支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

怀化市2020年部门预算一般公共预经费支出表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

经费预算数

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中:

因公出国(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

合计

10.98

3.28

7.70

 

7.70

 

226

怀化师范高等专科学校

10.98

3.28

7.70

 

7.70

 

  226001

  怀化师范高等专科学校

10.98

3.28

7.70

 

7.70

 

注:本表反映当年一般公共预算拨款安排经费情况(不含上年结转)

 

 

 

 

 

 

 

08

怀化市2020年部门预算政府性基金支出表

单位名称:湖南省芷江民族师范学校本级

 

 

 

 

 

单位:万元

  

  

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算拨款支出情况(如本单2018年度没有政府性基金预算拨款安排的支出,请注明)

 

 

2020年2月7日 16:04
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